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公司治理不規(guī)范、內部控制不完善 朗科科技被責令改正

每日經濟新聞 2024-11-15 22:56:56

每經記者|孔澤思    每經編輯|文多    

11月15日晚間,朗科科技(SZ300042,股價23.61元,市值47.31億元)公告稱,公司被責令改正,部分前高管被出具警示函。

具體來看,朗科科技涉及三個方面問題。

一是公司治理不規(guī)范。公司個別董事會表決票統(tǒng)計錯誤;公司未與董事簽訂合同,明確公司和董事之間的權利義務、董事的任期、董事違反法律法規(guī)和公司章程的責任等內容;公司關聯方清單登記不完整,未登記直接或間接持股5%以上的自然人及上市公司董監(jiān)高關系密切的家庭成員。

二是內部控制不完善。2023年11月,朗科科技簽訂設備采購合同,合同金額占公司最近一期經審計凈資產的13.61%,但該事項未經董事會審議,不符合相關規(guī)定,且合同發(fā)起流程和用印登記不規(guī)范,相關內部控制不完善;公司部分存貨的實際銷售出庫時間與裝箱單記錄時間不一致,相關內部控制未能反映真實的貨物流轉;個別存貨入庫的會計處理時間存在滯后性。

三是財務會計核算不規(guī)范。朗科科技2023年對部分貿易業(yè)務采用凈額法核算收入,但2021年、2022年對同類貿易業(yè)務按總額法核算收入,違反相關規(guī)定;公司在編制2023年第三季度報告時,因存在往來同掛、入庫核算不及時等問題,導致預付賬款核算不準確。

深圳證監(jiān)局決定對朗科科技采取責令改正措施。同時,深圳證監(jiān)局對公司時任董事長兼總經理周福池、時任總經理杜鐵軍、時任財務總監(jiān)廖先富、徐立松分別出具警示函。

朗科科技表示,公司及相關人員高度重視決定書提出的問題,將認真吸取教訓并引以為戒,全面梳理存在的薄弱環(huán)節(jié)或不規(guī)范情形,嚴格整改并提交書面整改報告。

資料顯示,朗科科技專注于存儲產品研發(fā)、生產和銷售,主要經營SSD固態(tài)硬盤、DRAM內存條、嵌入式存儲、移動存儲等存儲產品,可穿戴設備、電腦外設等消費類電子產品。

封面圖片來源:視覺中國

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